Microinvest Форум

[Венцислав Симеонов]

Когато въвеждате опрерация със стара дата, количеството към момента на операцията показва, каква наличност сте имали, към тази дата. Има някой особености:
Например операция със стара дата се записва с час 00:00:00 на съответната дата. Ревизията винаги се записва с час 23:59:59. Доставките винаги се записват с час 00:00:00. Към тези часове се отнасят и количествата. Друга особеност е, че ако имате настройка за забрана на продажби на стоки на минус, т.е настройка"Работа с отрицартелни количества - не", то за да ви се разреши продажбата, от всяка стока трябва да имате налично количество, както в момента, така и към датата(момента) за която, въвеждате на операцията.

[vital]

Благодаря

[diyagaz]

Привет ,

искам да попитам , ако искаме да преминем от склад про на micro.bg как може да се осъществи прехвърляне на данни от склад про , като например продукти с количества ,партньори.

[Венцислав Симеонов]

Първо трябва да прехвърлите номенклатурата на стоките (без техните количества, и доставни цени), посредством импорт от ексел файл. Добре е за всяка стока да е дефиниран код в СкладПро. Така ще се прехвърлят и кодовете на стоките и Micro.bg няма да генерира автоматично код, по време на импорта.

Същото направете и с номенклатурата на партньорите. Тук кодовете не са задължителни.

Ситемата позволява наведнъж да се импортират до 1000 записа, така че може да разделите файловете на по-малки части.

За прехвърляне на количествата използвайте "Начално състояние на склада". Необходимо е да сте дефинирали обектите (складовете) в micro.bg. Експортирайте шаблон към ексел, който представлява таблица, съдържаща редове със стоките, като за всеки обект, има колона, в която трябва да се попълни количеството, и отделна колона за текущата доставна цена. Ще е необходимо в Ексел да съпоставите тази таблица, с такава, създадена от справка за наличностите в Склад Про и да попълните информацията за количествата по складове и доставната цена. Импортирайте обратно попълнения шаблон.
Важно е да се знае, че при импорта на шаблона, стоките се идетифицират по техния код. Ако в колоната за количество е празна, количеството ще се нулира.

[prilepat]

Здравейте,
Ползваме Micro.bg, Бих искала да Ви попитам дали е възможно да се редактира вече издадена фактура със същия номер. Така например, фактурата е пусната да бъде в брой, но в последствие клиента решава да плати по банка.
Благодаря предварително за отговора
Поздрави,

[Венцислав Симеонов]

Здравейте,
Когато е сгрешен само начина на плащане, необходимо е да редактирате записа на "задължението" на продажбата, към която е издадена фактурата.
Влизате в продажбата, кликвате върху бутон "Плащания", и избирате реда със задължението. Променяте начина на плащане и записвате.
Когато, в продажба, за която има издадена ф-ра, е необходима промяна на стоки цени или партньор, то издадената фактура се анулира, за да се позволи редакция на продажбата. Фактурата, към нея минава авроматично в статус "Анулирана", което значи, че на нея по диагонал има грифт "Анулиан", както е по закон. Ако, тази фактура не е дадена на клиента и желаете да издадете такава със същия номер, то намерете я в списъка с "Отпечатани документи" и натиснете "Изтриване". Така следващата издадена фактура ще вземе нейния номер.