Microinvest Форум Форуми Microinvest Форум
Microinvest Форум
 
 Въпроси/ОтговориВъпроси/Отговори   ТърсенеТърсене   ПотребителиПотребители   Потребителски групиПотребителски групи   Регистрирайте сеРегистрирайте се 
 ПрофилПрофил   Влезте, за да видите съобщенията сиВлезте, за да видите съобщенията си   ВходВход 

Протокол с нулева ставка за услуга извън ЕО

 
Създайте нова тема   Напишете отговор    Microinvest Форум Форуми -> Делта Pro
Предишната тема :: Следващата тема  
Автор Съобщение
A.Mihailova



Регистриран на: 05 Мар 2007
Мнения: 31

МнениеПуснато на: Чет Юли 11, 2019 13:16    Заглавие: Протокол с нулева ставка за услуга извън ЕО Отговорете с цитат

Здравейте,
Ситуацията е следната, имаме ф-ра от ДиЕйчЕл Швейцария за 80 франка доставка на документация. Услугата е от страна извън Европейската общност
В старата Делта осчетоводяването беше в три операции.
1. Осчетоводяване на самата ф-ра, сделка неопределена, контировки 602/401
2.Осчетоводяване на протокол по чл.117 към фактурата с нулева ставка .
За дневник покупки избирах доставка по чл.82 без право на ДК, контировка 460/460
За дневник продажби избирах доставка по чл.82, ал.2-5, контировка 460/460

Какви са нужните стъпки/операции/контировки в Делта Про за да бъде отразено правилно? В ръководството на Делта Про има само пример за отразяване на ВОП.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
A.Mihailova



Регистриран на: 05 Мар 2007
Мнения: 31

МнениеПуснато на: Пет Юли 12, 2019 07:59    Заглавие: Отговорете с цитат

Това което направих в Делта Про.
1.Осчетводяване на ф-рата, сделка неопределена, 602/401
2.В дневник покупки, доставка по чл.82 без право на ДК, с контировка
430/401 за да се активира прозорец на доставчик.
3.За дневник продажби, доставка по чл.82, ал.2-5, с контировка 411/430 за да се активира прозоред за клиент.
По този начин протоколът отива в сътветните колони на дневниците.

Това в което се съмнявам е, до колко е удачен начина на осчетоводяване.

Хубав ден
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Йордан Атанасов
Microinvest
Microinvest


Регистриран на: 02 Авг 2018
Мнения: 68
Местожителство: Варна

МнениеПуснато на: Пет Юли 12, 2019 12:57    Заглавие: Отговорете с цитат

Здравейте,
правилно сте се ориентирали, но може и по-малко, по различен начин.
В зависимост да ли искате да има Сини и Червени записвания.
Аз ще ви предложа друг вариант.
Сумите, които записвам са примерни.
1-во : гр.60 / 401 - 1000лв. Покупка/ Получени доставки по чл.82
Тип на Документа - Фактура , с код 01 в Дневник покупки
Синьо записване.
2-ро: раздел 4 / 401 - 1000лв или друга разчетна сметка
Сделката е Продажба/ Доставки по чл.82 ал.2-5
Тип на Документа - Протокол или друг тип документ
с код 09 в Дневник Продажби
Синьо записване
3-то : раздел 4 / 401 - 1000лв - Червено записване!!!
Сделката е Неопределена. Тип на Документа МО.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
BBConsulting



Регистриран на: 18 Апр 2017
Мнения: 4

МнениеПуснато на: Пет Юли 12, 2019 15:05    Заглавие: Отговорете с цитат

Аз директно използвах автоматичното меню: Протоколи по ЗДДС и други.
Въведох фактурата с тип на документ: фактура. Тип на сделката: неопределена.
После от меню бързи команди: Протоколи по ЗДДС и други, издавам протокола с тип операция: Услуга от ЕО. На ръка в самия протокол, преди да осчетоводя, промених стойност на ДДС на 0,00 лв. и като основание записах: Самоначисляване на ДДС при услуга с 0%
Така протокола влиза:
Дневник покупки - кол.10 с основата, кол.11 - 0,00 лв ДДС
Дневник продажби - кол.9 и 14 с основата, кол.10 и 15 - 0,00 лв ДДС
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
A.Mihailova



Регистриран на: 05 Мар 2007
Мнения: 31

МнениеПуснато на: Пет Юли 12, 2019 15:49    Заглавие: Отговорете с цитат

Благодаря Ви за споделения опит Smile
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Йордан Атанасов
Microinvest
Microinvest


Регистриран на: 02 Авг 2018
Мнения: 68
Местожителство: Варна

МнениеПуснато на: Пет Юли 12, 2019 15:53    Заглавие: Отговорете с цитат

BBConsulting написа:
Аз директно използвах автоматичното меню: Протоколи по ЗДДС и други.
Въведох фактурата с тип на документ: фактура. Тип на сделката: неопределена.
После от меню бързи команди: Протоколи по ЗДДС и други, издавам протокола с тип операция: Услуга от ЕО. На ръка в самия протокол, преди да осчетоводя, промених стойност на ДДС на 0,00 лв. и като основание записах: Самоначисляване на ДДС при услуга с 0%
Така протокола влиза:
Дневник покупки - кол.10 с основата, кол.11 - 0,00 лв ДДС
Дневник продажби - кол.9 и 14 с основата, кол.10 и 15 - 0,00 лв ДДС

В този случай говорим за нещо различно.
В нейният случай при Дневник Покупки трябва да влезе само в колона 9, а не 10 и 11...
Това , което вие предлагате пак може да мине и да се отрази , но е не правилно, има приложение на закона и тълкувание на НАП, как е правилно да се отрази.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
BBConsulting



Регистриран на: 18 Апр 2017
Мнения: 4

МнениеПуснато на: Пет Юли 12, 2019 16:12    Заглавие: Отговорете с цитат

Г-н Атанасов, бихте ли обяснили кое е различното ?
Колона 9 е: ДО и данък на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл.82, ал.2-5 ЗДДС и вносът без право на данъчен кредит или без данък
В случая нямаме, нито "без право на данъчен кредит", нито "без данък".
Сделката е облагаема с ДДС - 0 %, тоест колона 10: "...... с пълен данъчен кредит"
Бихте ли казали, кое тълкувание на НАП да прочета, за да разбера къде греша ?
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    Microinvest Форум Форуми -> Делта Pro All times are EET (Източна Европа)
Страница 1 от 1

 
Идете на:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Translation by: Boby Dimitrov