Microinvest Форум

[venimoda]

Здравейте,
в една от фирмите мминаваме от продукта work flow към делта про и проблема ми е следния:
Фактурите за ферибот(ВОП-услуга от ЕУ с протокол по чл. 117) идват месец след издаването им когато шофьорите се приберат.
Тъй като фирмата възстановява големи суми ДДС е важно протоколите да влязат коректно и в дневник покупки и в дневник продажби, за да нямаме проблеми с НАП, както е било до сега.
Пример:
ф-рата е с дата 15,10,2020, ние я получавме и декларираме в 11/2020,
В предишния програмен продукт има 'дата 1' и 'дата 2' като в дата 1 се посочва дата от м.11/2020, от която е протокола и влиза в двата дневника, а в 'дата 2' се посочва датата на фактурата.
Тъй като в делтата има дата на осчетоводяване, дата на данъчно събитие и дата на протокола, пробвах датата на осчетоводяване и датата на протокола да са в м.11/2020, а дата на данъчно събитие да си е съответно 15,10,2020, но така прот. по чл. 117 влиза само в единия от дневниците. Моля за съвет или настройка ако е възможна такава. Благодаря Ви!

[Мария Андреева]

В Microinvest Делта Pro осчетоводяване на ВОП на стоки/услуги, с право на данъчен кредит се организира по следния начин:

Отваря се меню Операции Контиране;
Отразяват се данните по получения инвойс – дата, вид и номер на документ;
Избира се Тип на сделката - Неопределена;
Въвеждат се счетоводните сметки за контиране на стопанската операция (Дт гр. 30 или гр. 60 / Кт гр. 40);
В секция Бързи команди на Помощния панел се избира функция Протокол за ВОП и други. Отваря се нов прозорец за въвеждане на данни за протокола:
Тип операция – ВОП или Услуга от ЕО (избира се от падащ списък)
Тип на документа – Протокол за ВОП;
Дата и Номер на документ – вписва се номер или се използва автоматичната номерация;
Стойност на ДДС – програмата изчислява 20% от стойността на доставката;
Избира се бутон ОК.
При избор на бутон Запис в прозореца за контиране, към осчетоводяването на инвойса от европейската общност, се създава допълнителна контировка (Дт 453/1 / Кт 453/2) със стойността на ДДС-то. При създаване на ДДС справките за съответния период протокола по т. 5 ще бъде отразен в дневника за покупки и дневника за продажби.