Microinvest Форум

[Петко211]

Здравейте,

Моля за мнение по следния казус. Пусната грешна фактура, на която се прави сторно. Само че оператора се шашка и прави сторно с грешна сума. След това прави ново сторно с правилната сума. И на двете е отбелязан УНП на грешно издадената фактура. Какво трябва да се направи? Сторно на първото грешно сторно или да се анулира първото сторно от опцията анулиране на документ?

Благодаря.

[Виктор Павлов]

Не се притеснявайте, съхранете първия Сторно бон, в счетоводството ще го осчетоводят ръчно.

Не сме предвидили защита за този случай, ще помислим как да проверяваме и предотвратяваме ситуацията.
_________________
Клиентите на Microinvest по света: http://www.microinside.ru

[misskittin]

касовия апарат не би трябвало да допуска сторно по операторска грешка като се различава от данни и сумата на оригиналния фискален бон. как така програмата е сторнирала грешно бон по операторска грешка и е пуснала сторно бон за това като се различава от оригиналния фискален бон?

[Виктор Павлов]

С изключение на един производител, при останалите няма проверка на съответствие на причината и съдържанието на Сторно бона спрямо оригиналния Фискален бон.

Също така е възможно Операторската грешка да се отнася само за 1 артикул, а не за целия фискален бон.
_________________
Клиентите на Microinvest по света: http://www.microinside.ru

[Виктор Павлов]